長沙學院2019年部門預算說明

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第一部分 長沙學院2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：長沙學院2019年部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、2017年財政項目支出績效評價報告

第一部分：長沙學院2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

長沙學院是經教育部批準，在原長沙大學（專科）基礎上組建的普通本科高等學校，是"十三五"國家產教融合發展工程應用型本科規劃高校。學校實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。校園湖光山色，風景秀美，為"湖南省園林式單位"。

學校占地約1968畝，校舍建筑面積約33萬平方米，教學科研儀器設備總值17150.69萬元，圖書館藏書135萬冊，全日制在校生14020人。

學校主動融入長沙經濟社會發展，緊密對接長沙支柱產業集群，基本形成以工程應用類學科專業群為主體，文化創意類與現代服務類學科專業群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學科協調發展的學科專業結構。學校現有15個教學院（部），43個本科專業，擁有教育部專業綜合改革試點項目1個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，教育部特色專業建設點1個，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學改革項目26個，省級精品課程7門，省級教學團隊2個。學校已形成擁有省"十二五"重點建設學科4個、省重點實驗室1個、省高校重點實驗室1個、省高校"2011協同創新中心" 1個、省社會科學研究基地2個、省高校科技創新團隊3個、省高校產學研合作示范基地1個、市文化研究基地1個、市工程技術中心的學科建設格局。

學校始終堅持全面貫徹黨的教育方針，牢固確立教學工作的中心地位，認真實施高等教育質量工程，積極推進教育創新和素質教育，入選第二批全國高校實踐育人創新創業基地。2010年以來，學校教師獲得省級以上教學成果獎15項，學生在各類學科競賽和技能競賽中獲得省級以上獎項1587項，其中全國性一等獎40項、二等獎69項。2013年、2014年學校數學建模隊連續兩年獲美國大學生數學建模競賽一等獎。2015年學校藝術設計系獲第七屆全國大學生廣告藝術大賽一等獎3項，二等獎3項，三等獎3項，以全國總排名第二的成績榮獲"全國優秀院校組織獎"。學校體育代表隊參加大學生田徑錦標賽，連續7屆獲全省學院組團體總分第一名，2013年獲全國高校乙組團體總分第二名。2016年畢業生初次就業率達94.32%，居湖南省二本院校前列。

學校鼓勵積極開展教學改革和科學研究，努力提高教學科研水平。2010年以來，學校獲得各級各類縱向科研項目共計1170項，縱向科研項目經費5912萬元。學校教師承擔國家自科基金和國家社科基金項目49項，其中國家自科基金重點項目1項；承擔省部級科研項目406項。獲科研成果獎勵163項，其中省科學技術獎8項（包括省科技進步二等獎1項、省科技進步三等獎4項、省自然科學三等獎3項），省哲學社會科學優秀成果獎4項（包括一等獎1項、二等獎3項）；獲得國家發明專利授權77項，實用新型專利授權219項。

學校積極開展開放辦學。先后與美國奧本大學、日本廣島大學、澳大利亞維多利亞大學等30余所國外大學和教育機構簽訂合作交流協議，實施學生互派等形式的合作教育。學校與湖南大學開展全面戰略合作，與長沙經濟技術開發區、長沙高新技術產業開發區、瀏陽生物產業基地等國家級園區開展產學研戰略合作，與三一重工、中聯重科等企業開展專業共建，取得了較好的人才培養效果。

學校將緊緊抓住湖南建設教育強省和長沙經濟社會跨越發展的歷史機遇，實現學校又好又快發展，不斷增強服務地方經濟社會發展的能力，為把學校建設成適應地方經濟社會發展需要，特色鮮明的高水平應用型地方大學而努力奮斗。

2、機構設置

學校現有15個教學院（部），43個本科專業，基本形成了適應區域經濟社會發展需要，以工學為主體，文學、藝術學、管理學為兩翼，理、工、文、管、法、藝多學科協調發展的學科專業布局。擁有教育部專業綜合改革試點項目1個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，教育部特色專業建設點1個，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業3個，省級專業綜合改革試點項目5個，省級實踐教學示范中心2個，省級校企合作人才培養示范基地4個，省級基礎課示范實驗室1個，省級大學生創新訓練中心2個，省級虛擬仿真實驗教學中心2個，省級校企合作創新創業教育基地5個，省級優秀實習教學基地10個，省級精品課程7門，省級教學團隊2個。學校已形成擁有4個省“十二五”重點建設學科、1個省重點實驗室、1個省高校重點實驗室、1個省高校“2011協同創新中心”、2個省社會科學研究基地、3個省高校科技創新團隊、1個省高校產學研合作示范基地、1個市文化研究基地、1個市工程技術中心的學科建設格局。

學校現有教職工1019人，其中專任教師768人。教職員工中正高職稱教師102人，具有博士學位教師203人。有享受國務院政府特殊津貼專家4人，"新世紀百千萬人才工程"國家級人選2人，教育部新世紀優秀人才支持計劃人選3人，省新世紀"121人才工程"人選4人，省青年社會科學研究人才百人工程培養對象1人，有突出貢獻中青年專家1人，省教學名師2人，省優秀教師3人，省級教學能手10人，省教學奉獻獎2人。

學校將緊緊抓住湖南建設教育強省和長沙經濟社會跨越發展的歷史機遇，實現學校又好又快發展，不斷增強服務地方經濟社會發展的能力，為把學校建設成適應地方經濟社會發展需要，特色鮮明的高水平應用型地方大學而努力奮斗。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、長沙學院本級

2、長沙大學附屬中學

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算40231.15萬元，其中，一般公共預算撥款27851.15萬元，納入專戶管理的事業收入12380萬元，本年度沒有政府性基金預算撥款。收入較去年增加2029.38萬元，主要增加原因為生均撥款增加，本年度沒有事業單位經營服務收入。

（二）支出預算，2019年本部門支出預算40231.15萬元，其中，教育支出40231.15萬元。支出較去年增加2029.38萬元，主要增加因素是基本支出增加和人才引進力度加大。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算27851.15萬元，其中教育支出27851.15萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數27636.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，高等教育支出24025.05萬元，高中教育3611.02萬元。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算215.08萬元，是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中，高等教育支出195.08萬元，主要用于基本建設等方面；高中教育20萬元，主要用于教學業務等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年本部門機關運行經費財政撥款算（主要是指一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）1049.96萬元（長沙學院機關960.73萬元，長沙大學附屬中學89.23萬元）比2018年978.27萬元增加71.69萬元，上升7.3%，主要是因為生均撥款增加。

（二）“三公”經費預算

2019年本部門“三公”經費預算數為82.8 萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費33萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33萬元），因公出國（境）費17.8萬元。2019年“三公”經費預算較2018 年預算減少2萬元，其中公務接待費減少2萬元，公務用車購置及運行費減少0萬元，因公出國（境）費減少0萬元，主要是按照中央八項規定的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況

2019年本部門會議費預算266萬元，擬召開各類教學科研會議，人數預計覆蓋800人，內容為教學論壇、學生學科競賽和科研學術交流等；培訓費預算206萬元，擬開展教師和學生培訓，人數預計覆蓋1000人，內容為教職工專業能力培訓和開展教學業務舉辦的各類學生培訓；擬舉辦學校新年晚會、大學生藝術展演等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算48.6萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2019年本部門政府采購預算總額9942.92萬元，其中貨物類采購預算5029.21萬元；工程類采購預算2664.71萬元；服務類采購預算2249萬元。

（五）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機要通信用車1輛，離退休干部用車2輛，其他用車5輛；單位價值50萬以上通用設備22臺（套），單價100萬以上專用設備2臺。2019年擬新增配備公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為40231.15萬元，其中基本支出33360.43萬元，項目支出6870.72萬元。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目17個，涉及項目支出總金額為5682.69萬元，其中校園道路、教室、宿舍、附屬設施等維修500萬元，政府采購代理服務費80萬元，教學業務保障2000萬元，物業管理費（含保安）730萬元，電費460萬元，期刊圖書數字資源370萬元，水費370萬元，安家費及住房補貼575.81萬元，水電耗材70萬元，學生公寓家具更新100萬元，新圖書館家具100萬元，勞務費20萬元，長沙學院附中勞務費19萬元，長沙學院附中其他資本性支出96.15萬元，長沙學院附中專用材料19.03萬元，長沙學院附中教學業務費162.7萬元，長沙學院附中辦公費10萬元。全部實行項目支出績效目標管理。2018年我校財政重點績效評價情況為“良”。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分：長沙學院2019年部門預算公開表格（見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、2017年財政項目支出績效評價報告

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

長沙學院

2019年2月11日