長沙學(xué)院2020年部門預(yù)算說明

目 ?錄

第一部分 長沙學(xué)院2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 長沙學(xué)院2020年部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分：長沙學(xué)院2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長沙學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)，在原長沙大學(xué)（專科）基礎(chǔ)上組建的普通本科高等學(xué)校，是“十三五”國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校，2017年獲批為湖南省碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位，2018年入選湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目，獲評(píng)為“湖南省文明高校”。學(xué)校實(shí)行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。校園湖光山色，風(fēng)景秀美，為“湖南省園林式單位”。

學(xué)校占地約1968畝，校舍建筑面積約37.64萬平方米，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約2億元，藏書138.57萬冊(cè)，全日制在校生14661人。

學(xué)校主動(dòng)融入長沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊密對(duì)接長沙支柱產(chǎn)業(yè)集群，形成以工程應(yīng)用類學(xué)科專業(yè)群為主體，文化創(chuàng)意類與現(xiàn)代服務(wù)類學(xué)科專業(yè)群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。學(xué)校現(xiàn)有15個(gè)教學(xué)院（部），46個(gè)本科專業(yè)，擁有教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，教育部大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)，教育部特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè)，國家精品視頻公開課1門；省級(jí)特色專業(yè)和專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，省實(shí)踐教學(xué)示范中心、省校企合作人才培養(yǎng)示范基地等省級(jí)實(shí)踐教學(xué)改革項(xiàng)目26個(gè)，省級(jí)精品課程和省級(jí)精品在線開放課程16門,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。學(xué)校已形成擁有省“雙一流”應(yīng)用特色學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)、省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科4個(gè)、省“十一五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、省高校“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”1個(gè)、省社會(huì)科學(xué)研究基地3個(gè)、省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省高校產(chǎn)學(xué)研合作示范基地1個(gè)、市社科研究基地2個(gè)、市工程技術(shù)中心5個(gè)的學(xué)科建設(shè)格局。

學(xué)校重視和鼓勵(lì)本校學(xué)術(shù)骨干兼任外校研究生導(dǎo)師，目前有70位教師被省內(nèi)外高校聘為博士、碩士研究生導(dǎo)師。學(xué)校始終堅(jiān)持全面貫徹黨的教育方針，牢固確立教學(xué)工作的中心地位，認(rèn)真實(shí)施高等教育質(zhì)量工程，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新和素質(zhì)教育，入選第二批全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。2010年以來，教師獲得省級(jí)以上教學(xué)成果獎(jiǎng)15項(xiàng)，學(xué)生在各類學(xué)科競賽和技能競賽中獲得省級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)1842項(xiàng)，其中全國性一等獎(jiǎng)45項(xiàng)、二等獎(jiǎng)84項(xiàng)。2015-2018年獲全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽一等獎(jiǎng)6項(xiàng)，二等獎(jiǎng)16項(xiàng)，三等獎(jiǎng)27項(xiàng)。近5年平均畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)92%以上，居湖南省二本院校前列。

學(xué)校鼓勵(lì)科學(xué)研究，努力提高科研水平。2010年以來，學(xué)校獲得各級(jí)各類縱向科研項(xiàng)目共計(jì)1626項(xiàng)，縱向科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9442.1萬元。學(xué)校教師承擔(dān)國家自科基金和國家社科基金項(xiàng)目70項(xiàng)，其中國家自科基金重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng)；承擔(dān)省部級(jí)科研項(xiàng)目516項(xiàng)。獲科研成果獎(jiǎng)勵(lì)191項(xiàng)，其中省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)8項(xiàng)（包括省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)4項(xiàng)、省自然科學(xué)三等獎(jiǎng)3項(xiàng)），省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)5項(xiàng)（包括一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)）；獲得國家發(fā)明專利授權(quán)139項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)329項(xiàng)。

學(xué)校積極開展開放辦學(xué)，大力實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來”、“走出去”戰(zhàn)略，全面開展國際合作與交流活動(dòng)。 從建校之初（1984年）到2017年，先后與20多個(gè)國家、地區(qū)的50多所高校 、研究機(jī)構(gòu)和國際組織建立了合作交流關(guān)系，與國外近30多所高校簽訂了校際交流協(xié)議。從1998年學(xué)校成立外事工作辦公室至今，共接待來自幾十個(gè)國家或地區(qū)118個(gè)團(tuán)組800余人的來訪， 接收培養(yǎng)外國留學(xué)生近50名。近年來， 先后有200多人赴海外訪問、留學(xué)、進(jìn)修、實(shí)習(xí)和參加國際會(huì)議。

學(xué)校與湖南大學(xué)開展全面戰(zhàn)略合作，積極參與馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，與長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、瀏陽生物產(chǎn)業(yè)基地等國家級(jí)園區(qū)開展產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作，與三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)開展專業(yè)共建，取得了較好的人才培養(yǎng)效果。

學(xué)校將緊緊抓住湖南建設(shè)教育強(qiáng)省和長沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展的歷史機(jī)遇，不斷增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力，為把學(xué)校建設(shè)成適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，特色鮮明的高水平應(yīng)用型地方大學(xué)而努力奮斗。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校現(xiàn)有15個(gè)教學(xué)院（部），46個(gè)本科專業(yè)，擁有教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，教育部大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè)，教育部特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè)，國家精品視頻公開課1門；省級(jí)特色專業(yè)和專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，省實(shí)踐教學(xué)示范中心、省校企合作人才培養(yǎng)示范基地等省級(jí)實(shí)踐教學(xué)改革項(xiàng)目26個(gè)，省級(jí)精品課程和省級(jí)精品在線開放課程16門,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。學(xué)校已形成擁有省“雙一流”應(yīng)用特色學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)、省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科4個(gè)、省“十一五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、省高校“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”1個(gè)、省社會(huì)科學(xué)研究基地3個(gè)、省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省高校產(chǎn)學(xué)研合作示范基地1個(gè)、市社科研究基地2個(gè)、市工程技術(shù)中心5個(gè)的學(xué)科建設(shè)格局。

我校現(xiàn)有教職工1118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)110人，具有副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)248人，具有博士學(xué)位教師291人，具有碩士學(xué)位教師505人。教師中有享受國務(wù)院政府特殊津貼專家4人、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級(jí)人選2人、有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選4人、省新世紀(jì)“121人才工程”人選4人、省優(yōu)秀社科專家1人、省青年社會(huì)科學(xué)研究人才百人工程培養(yǎng)對(duì)象2人、省121創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程第三層次人選7人。省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科4個(gè)。另有全國優(yōu)秀教師1人、全國高校思想政治理論課教學(xué)骨干1人、全國及省市勞動(dòng)模范4人、湖南省高等學(xué)校優(yōu)秀共產(chǎn)黨員1人、省教學(xué)名師2人、省優(yōu)秀教師3人、湖南省學(xué)科帶頭人4人、省級(jí)青年骨干教師及培養(yǎng)對(duì)象54人、"湖南省普通高校教學(xué)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)"獲得者1人、湖南省青年教師教學(xué)能手17人、“芙蓉百崗明星”稱號(hào)1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、長沙學(xué)院本級(jí)

2、長沙大學(xué)附屬中學(xué)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算55868.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款39556.12萬元，納入專戶管理的事業(yè)收入16312.05萬元，本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款。收入較去年增加15637.02萬元，主要增加因素是生均撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2020年本部門支出預(yù)算55868.17萬元，其中，教育支出55748.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出119.71萬元。支出較去年增加15637.02萬元，主要增加因素是基本支出增加和人才引進(jìn)力度加大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款39556.12萬元，其中，教育支出39436.41萬元，占99.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出119.71萬元，占0.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)34403.54萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中，高等教育支出30133.36萬元，高中教育支出4150.47萬元，其他殘疾人事業(yè)支出119.71萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)5152.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中，高等教育支出5137.58萬元，主要用于長沙學(xué)院校園維修和基礎(chǔ)建設(shè)等方面；高中教育支出15萬元，主要用于長沙大學(xué)附屬中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算（主要是指一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款）1077.58萬元（長沙學(xué)院機(jī)關(guān)988.92萬元，長沙大學(xué)附屬中學(xué)88.66萬元）比2019年1049.96萬元增加27.62萬元，上升2.63%，主要是因?yàn)樯鶕芸钤黾印?/p>

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為72.8?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33萬元），因公出國（境）費(fèi)17.8萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少10萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算160萬元，擬召開各類教學(xué)科研會(huì)議，人數(shù)預(yù)計(jì)覆蓋500人，內(nèi)容為教學(xué)、學(xué)生競賽和科研學(xué)術(shù)交流等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算180萬元，擬開展教師和學(xué)生培訓(xùn)，人數(shù)預(yù)計(jì)覆蓋900人，內(nèi)容為教職工專業(yè)能力培訓(xùn)和開展教學(xué)業(yè)務(wù)舉辦的各類學(xué)生培訓(xùn)；擬舉辦學(xué)校新年晚會(huì)、教學(xué)比賽等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。

（四）政府采購安排情況

2020年本部門按照長沙市財(cái)政局和長沙市政府采購監(jiān)督管理局的要求，嚴(yán)格貨物、工程和服務(wù)采購程序，全年政府采購預(yù)算總額8760.98萬元，其中政府采購貨物預(yù)算6249.62萬元，政府采購工程預(yù)算2033.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算477.56萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，長沙學(xué)院及所屬預(yù)算單位長沙大學(xué)附屬中學(xué)共有車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，離退休干部用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備26臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。2020年擬安排更新配置公務(wù)用車2輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。安排更新單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為55868.17萬元，其中基本支出37866.03萬元，項(xiàng)目支出18002.14萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我校整體支出55868.17萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出11698.03萬元，其中：大院運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目1900萬元；科技專項(xiàng)（含高層次人才及科研啟動(dòng)資金等）項(xiàng)目2500萬元；科技專項(xiàng)（科研學(xué)科平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備）項(xiàng)目1000萬元；教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目2210萬元；校園維修項(xiàng)目2000萬元；圖書數(shù)字資源和期刊項(xiàng)目400萬元；校園信息化項(xiàng)目500萬元；采購項(xiàng)目管理項(xiàng)目120萬元；行政及圖書館設(shè)備購置項(xiàng)目320萬元；扶貧專項(xiàng)項(xiàng)目500萬元；長沙大學(xué)附屬中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目149.03萬元；長沙大學(xué)附屬中學(xué)課后服務(wù)管理費(fèi)項(xiàng)目99萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。2019年我校財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況為“良”。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分:長沙學(xué)院2020年部門預(yù)算公開表格（見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

長沙學(xué)院

2020年1月17日