目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

（一）部門基本情況

長沙大學附屬中學是長沙學院主管的全日制公辦學校，2010年，學校整體新建于現址，新校區總投資1. 738億元，占地面積100畝，總建筑面積4萬平方米，2011年底投入使用。長沙大學附屬中學是湖南省現代教育技術實驗學校，省優秀教育實踐基地，省級文明單位，長沙市示范性高級中學，長沙市德育工作先進單位、長沙市文明校園、長沙市花園式學校、長沙市安全文明校園，中央電教館教育信息技術“十二五”規劃重點課題實驗學校。

（二）主要職能職責

全面貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規，認真執行上級黨委、政府和教育行政部門的決議，全面領導和組織學校的思想政治教育工作，切實抓好師資隊伍建設，領導和組織實施學校的教育、教學計劃，努力提高教學質量和辦學水平，努力創造條件，加快學校教育現代化、信息化的建設步伐，搞好校舍建設、教學設施、設備和校園環境建設，緊緊依靠廣大教職工把握正確辦學方向，落實立德樹人的根本任務，把學生培養成“四有”人才，向高一級學校輸送質量高、素質強的合格人才。

2.機構設置

截至2021年9月31日，我校有在編人員156人，其中副高級職稱28人，中級職稱75人，初級職稱48人，工勤人員5人。到2021年1月到9月退休4人（其中副高級2人、中級1人、工勤1人），職稱晉升5人（其中副高級3人、中級2人）。學校內設工會、黨政辦公室、教務處、招生辦、教育處、教科室、 總務處、保衛處、團委9個職能科室。 截至 2020 年末，我校開設初一、初二、初三、高一、高二、高三6個年級，共計35個班，在冊學生 1688人。

二、部門預算單位構成

1、長沙大學附屬中學本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算4,325.8萬元，其中，一般公共預算撥款4,105.35萬元。收入較去年減少414.38萬元，下降8.74%。主要是根據上級政策，厲行節約。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算4,325.8萬元，其中，教育支出4,325.8萬元。支出較去年減少414.38萬元，下降8.74%。主要是根據上級政策，厲行節約。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算4,105.35萬元，其中，教育支出4,105.35萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數4,105.35萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算0萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙大學附屬中學機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙大學附屬中學“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5萬元，主要是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”的開支。按照能壓就壓、能減就減的原則，規范三公經費的支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算9萬元，擬開展全體教職工培訓，人數156人，內容為內容為全員參與事業單位工作人員培訓學習和教師業務學習培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,325.8萬元，其中，基本支出4,181.31萬元，項目支出144.49萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2022年部門預算表

(具體見附件)