目　　錄

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第一部分　中共長沙市委老干部局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　中共長沙市委老干部局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　中共長沙市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分　中共長沙市委老干部局概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和法規，制訂實施辦法和細則；開展調查研究，為市委、市政府制訂有關老干部工作的政策規定提供情況和依據。

2、負責對全市老干部工作的督查、指導和協調，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實，組織指導老干部開展活動、發揮作用。

3、指導、督促離退休干部的黨支部建設，開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育。

4、負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護老干部的合法權益。

5、指導全市老干部工作部門的自身建設工作。

6、按照有關規定，做好來長老干部的接待服務工作。

7、承擔市老干部工作領導小組辦公室的日常工作。

8、承擔市關心下一代工作委員會的日常工作。

9、負責老干部的來訪來信，對老干部反映的問題進行檢查、協調和處理，協調有關方面做好老干部思想政治工作。

10、承辦市委和市委組織部交辦的其他事項。

???二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置市委老干部局屬行政性單位，內設辦公室、老干部待遇處、老干部教育處、市委離退休干部工作委員會辦公室、市關心下一代工作委員會辦公室、人事處，另設機關黨委；下設三個二級單位：其中市老干部休養所、市老干部活動中心2家全額撥款副縣級參公管理事業單位，市老干部大學為全額撥款正科級事業單位。

（二）決算單位構成。市委老干部局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、中共長沙市委老干部局本級

2、長沙市老干部休養所

3、長沙市老干部活動中心

4、長沙市老干部大學

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第二部分??中共長沙市委老干部局2019年度部門決算表

??第三部分

2019年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入6318.05萬元，總支出6318.05萬元。與2018年相比，增加2004.99萬元，增長46.49%，主要是因為：其中基本支出增長125.07萬，主要是人員晉升晉級工資、社保提標以及人員獎金的增加；日常公用經費增長，原因為公用經費標準按由原來的2.4萬元/人增長至3萬元/人；項目支出增加1879.92萬元，主要原因是本年新增了專項經費，具體明細為：(一)、市老干局增撥活動中心基建尾款；(二)、活動中心上年結余宣傳文化發展專項支出，市宣傳部撥付，主要用于老干部藝術團隊經費開支；上年結余其他文化和旅游專項支出，市文廣新局撥付，主要用于建設我中心公；(三)、老干大學增加永華大廈四樓校區裝修改造工程經費尾款支出、消除安全隱患維修改造工程經費支出、新設青少年宮分校支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6318.05萬元，其中：財政撥款收入6318.05萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6318.05萬元，其中：基本支出2774.34萬元，占43.91%；項目支出3543.71萬元，占56.09%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計6318.05萬元、支出總計6318.05萬元，與2018年相比，增加2004.99萬元，增長46.49%，主要是因為：其中基本支出增長125.07萬，主要是人員晉升晉級工資、社保提標以及人員獎金的增加；日常公用經費增長，原因為公用經費標準按由原來的2.4萬元/人增長至3萬元/人；項目支出增加1879.92萬元，主要原因是本年新增了專項經費，具體明細為：(一)、市老干局增撥活動中心基建尾款；(二)、活動中心上年結余宣傳文化發展專項支出，市宣傳部撥付，主要用于老干部藝術團隊經費開支；上年結余其他文化和旅游專項支出，市文廣新局撥付，主要用于建設我中心公；(三)、老干大學增加永華大廈四樓校區裝修改造工程經費尾款支出、消除安全隱患維修改造工程經費支出、新設青少年宮分校支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出6318.05萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加增加2004.99萬元，增長46.49%，主要是因為：其中基本支出增長125.07萬，主要是人員晉升晉級工資、社保提標以及人員獎金的增加；日常公用經費增長，原因為公用經費標準按由原來的2.4萬元/人增長至3萬元/人；項目支出增加1879.92萬元，主要原因是本年新增了專項經費，具體明細為：(一)、市老干局增撥活動中心基建尾款；(二)、活動中心上年結余宣傳文化發展專項支出，市宣傳部撥付，主要用于老干部藝術團隊經費開支；上年結余其他文化和旅游專項支出，市文廣新局撥付，主要用于建設我中心公；(三)、老干大學增加永華大廈四樓校區裝修改造工程經費尾款支出、消除安全隱患維修改造工程經費支出、新設青少年宮分校支出。

???（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出6318.05萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務（類）支出5385.88萬元，占85.25%

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）支出15萬元，占0.24%；

3、社會保障和就業（類）支出890.22萬元，占14.09%；

4、節能環保（類）支出17元，占0.26%；其他（類）支出9.95萬元，占0.16%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為4013.71萬元，支出決算數為6318.05萬元，完成年初預算的157.41%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為1436.52萬元，支出決算為1775.42萬元，完成年初預算的123.59%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加工資調增，社保繳費、住房公積金基數提升，部分獎金等財政撥款預算。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為394.90萬元，支出決算為2031.71萬元，完成年初預算的514.49%。決算數大于預算數的主要原因是年中市老干部活動中心職工追加工資調增，社保繳費、住房公積金基數提升等，市老干局增撥活動中心基建尾款。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）專項業務（項）年初預算為1172.64萬元，支出決算為1283.26萬元，完成年初預算的109.43%。決算數大于預算數的主要原因是老干大學增加永華大廈四樓校區裝修改造工程經費尾款支出、消除安全隱患維修改造工程經費支出、新設青少年宮分校支出。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務（款）事業運行（項）年初預算為246.09萬元，支出決算為295.48萬元，完成年初預算的120.07%。決算數大于預算數的主要原因是市老干大學職工追加工資調增，住房公積金補繳，獎金的追加。

???5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，超出年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：活動中心上年結余宣傳文化發展專項支出10萬元，市宣傳部撥付，主要用于老干部藝術團隊經費開支；上年結余其他文化和旅游專項支出5萬元，市文廣新局撥付，主要用于建設我中心公益放映點建設

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??6、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）1.23萬元，年初預算為0萬元，支出決算為1.23萬元，超出年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市人社局核撥子女統籌醫療費。

??7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）851.39萬元，年初預算為763.56萬元，完成年初預算的111.50%。決算數大于預算數的主要原因是市老干部休養所職工追加工資調增，社保繳費、住房公積金基數提升等，以及消除安全隱患工程尾款為年初預留。

??8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）34.64萬元，年初預算為0萬元，超出年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是市老干局追加離休干部個性化服務專項資金。

??9、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）17萬元，年初預算為0萬元，超出年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是市老干部活動中心年內新增專項經費，由長沙市節能辦撥付，用于活動中心庭院燈節能改造。

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10、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為9.95萬元，超出年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市老干部活動中心政府性基金預算收入為用于體育事業的彩票公益金專項支出，主要用于我單位老干部體育團隊經費開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2774.34萬元，其中：人員經費2555.44萬元，占基本支出的92.11%，主要包括包括用于在職職工基本工資、津貼補貼、退休人員補貼等人員經費；公用經費218.90萬元，占基本支出的7.89%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為35.40萬元，支出決算為21.02萬元，完成預算的59.38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2018年與2019年均為發生因公出國（境）費。

公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的45.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，與上年相比增加3.22萬元，增長178.89%，增長的主要原因是我局2019年11月接待西安來長離休干部健康療養44人、接待常德市來長考察長沙經濟社會發展離休干部100人，故導致接待費增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為24.4萬元，支出決算為16萬元，完成預算的65.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，與上年相比減少3.55萬元，減少18.16%，減少的主要原因是我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.02萬元，占23.88%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算16萬元，占76.12%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.02萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓2782人次，主要是易地來長參觀學習、走訪離休干部發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16萬元，主要是于局系統11臺公務車日常運行開支，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入9.95萬元；年初結轉和結余0萬元；支出9.95萬元，其中基本支出0萬元，項目支出9.95萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門嚴格按照市委市政府、市財政局相關預算績效管理文件精神建立本部門預算績效管理制度，申報預算績效目標，專項資金績效評價工作，秉持勤政廉潔的原則，將專項工作經費預算用到實處。提高資金使用效益，并按要求組織進行年度整體支出績效評價，整體提升了我局預算績效管理意識，加強了績效評價結果的運用，強化了專項資金績效管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出218.90萬元，比年初預算數減少23.66萬元，降低9.75%。主要原因是：我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求。

（二）一般性支出情況

???2019年本部門開支會議費5.84萬元，年初預算數為萬元，我局系統召開的部門性會議，屬三類會議；用于召開全市老干工作、關心下一代工作會議、不忘初心牢記使命主題教育、市活動中心老干部團隊領隊會議及協調成立中心醫務室問題等會議，人數為815人，內容為全市老干工作、關心下一代工作會總結上年度工作、本年度離退休工作布置會，不忘初心牢記使命主題教育邀請專家、教授“五老”10余人次為黨員干部授課，活動中心老干部團隊領隊會議及協調成立中心醫務室會議；開支培訓費16.68萬元，用于開展離退休黨工委黨建工作培訓、全市老年教育工作者培訓、離退休干部黨支部書記培訓，人數430人，內容為赴廣西百色干部學院開展離退休干部黨建工作專題培訓班、全市老干部（老年）教育骨干力量專題培訓班、采用“云課堂”的形式舉辦全市離退休干部黨支部書記培訓班。此次培訓邀請了國防科技大學退休教授易金務、國防科技大學退休教授彭忠秋、公安邊防部隊高等專科學校退休教授吳傳桂、長沙市委黨校政法教研部主任余敏、長沙市社科聯副主席趙景利、長沙市第一醫院教授張智博等知名教授，圍繞國際形勢、制度優勢、黨史知識、兩會精神和養生保健知識等內容，精心錄制了6堂精品課程，上傳市老干部大學云課堂網絡平臺，同時制作U盤、光碟。

???（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額117.23萬元，其中：政府采購貨物支出20.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出96.84萬元。授予中小企業合同金額117.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額86.74萬元，占政府采購支出總額的73.99%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是老干部服務用車、機要保障用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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??????????????????????????????????2020年9月28日